2016年高新区部门预算

时间:2016年09月27日 信息来源:本站原创 点击:

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1、2016年高新区部门预算公开说明

2、收支预算总表

3、部门收入总表(2张)

4、部门支出总表(2张)

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表(2张)

7、一般公共预算基本支出表(2张)

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出表



景德镇高新区2016年部门预算

 

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第一部分  高新区概况

    一、园区主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  高新区2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

    二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高新区2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第一部分  景德镇高新区概况

 

一、园区主要职责

市高新区成立于1994年,是全省首批省级开发区。2010年,国务院批准升级为国家高新技术产业开发区,园区工业规划面积30.85平方公里。目前,区内共有规模以上企业64家,工业从业人员17003人。

近年来,景德镇高新区大力推进转型发展,推动产业升级,初步形成了以航空产业为主导、机械家电和电子信息产业为两翼的“一主两翼”产业发展格局。已成为全国独一无二的“双国家级”直升机产业基地,全省唯一“国家战略性新兴产业区域集聚发展试点”、省内首家“国家创新型产业集群试点”的产业主平台,目前已有昌飞、北通航江直公司和江西德利三家整机制造企业和13家航空零部件企业在园区落户。

经过不懈的努力,高新区先后荣获“中国十大最佳投资环境园区”、“江西省重点工业园区”、“先进工业园区”等称号。

二、部门基本情况

高新区管委会作为景德镇市政府的派出机构,在高新区行使市一级业务管理权,园区内建立一级财政,并设立金库;管委会内设“五室两部九局一会一中心”。另有国税、地税、国土、规划、公安、消防、审计、工商等市属派出常设职能部门。

即党政办公室、监察室、重点工程建设管理办公室、征地拆迁办公室、信访办、组织宣传部、人民武装部、科技发展局、招商局、财政局、安全生产监督局、建设环保局、社会事业局、人力资源和社会保障局、环卫局、执法局、工会和企业服务中心。工商分局、国税分局、地税局、土地分局、规划分局、公安分局、审计分局、消防大队为高新区市直单位派出的常设机构,对园区企业进行业务管理和日常服务。

纳入部门预算范畴的单位主要为区属部门以及区属公司,市派出机构部分经费由园区代列,但其部门预算由其上级主管部门负责编制汇总。此外园区统筹代列经费不在本预算范畴之内。

园区区属单位及区属公司实有人员329人,其中参公管理事业编制人员72人,长期聘用人员254人,退休人员3人。

第二部分  高新区2016年部门预算情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年高新区区属机关及公司收入预算总额为15672.68万元。其中:财政拨款收入14155.59万元,上年结转(结余)1517.09万元。

(二)支出预算情况

2016年高新区支出预算总额为15672.68万元。其中:

按支出项目类别分:基本支出4018.92万元,包括工资福利2313.13万元,商品和服务支出1705.79万元;项目支出11653.76万元,包括对企事业单位补贴2990万元,其他资本性支出8663.76万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2199.91万元,公共安全支出29.18万元,教育支出55.38万元,科学技术支出2025万元,社会保障和就业支出168.23万元,节能环保支出581.06万元,城乡社区支出2168.4万元,农林水支出130万元,资源勘探信息等支出217.4万元,其他支出8098.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2313.13万元,商品服务支出1705.79万元,对企事业单位补贴2990万元,其他资本性支出8663.76万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年高新区财政拨款支出预算15672.68万元,具体支出情况是:一般公共服务支出2199.91万元,公共安全支出29.18万元,教育支出55.38万元,科学技术支出2025万元,社会保障和就业支出168.23万元,节能环保支出581.06万元,城乡社区支出2168.4万元,农林水支出130万元,资源勘探信息等支出217.4万元,其他支出8098.12万元。

(四)政府性基金情况

2016年高新区部门预算安排政府性基金收入1210万元,主要是用于失地农民社保金,当年安排基金支出1210万元,年末结余0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2016年高新区机关运行经费1705.79万元,其中管委会机关单位1083.05万元,区属公司622.74万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年高新区“三公”经费年初预算安排136.6万元。其中:

1.因公出国(境)支出预算20万元,比上年增加3万元。主要是用于以招商业务为主的商务活动等

2.公务接待费25.1万元,较去年下降52.8%主要是因为强化关于“八项规定”等厉行节约政策以及对业务接待的规范和控制

3.公务用车购置及运行维护费91.5万元,较去年下降54.9%,下降主要因素包括公车改革带来的相关经费的压缩。

 

第三部分  高新区2016年部门预算表

(详见附表)